（一）部門職責
負責組織實施北京华信城市發展促進項目🫂，管理北京华信會結余資金，負責北京华信會知識產權的使用與轉讓🌳，組織開展奧林匹克體育🎣、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔华信娱乐的具體工作。傳承华信精神，擴展华信成果，促進奧林匹克事業及殘奧事業在城市的持續發展🧘🏽♂️。本單位為2009年6月19日經北京市機構編製委員會批復成立的機構👨🎨。是市政府直屬正局級事業單位，經費形式為差額撥款🧓🏿。
（二）部門決算單位構成
北京华信城市發展促進中心為一級預算單位👰🏽，決算單位1個☝️🧔🏿，為北京华信城市發展促進中心。
2017年度收入總計 3447.40 萬元🏐，其中💆♂️：本年收入 3416.80 萬元，年初結轉和結余 30.60 萬元🖍。在本年收入中，財政撥款收入3415.57 萬元，占收入合計的 99.96 %🍄；其他收入 1.23 萬元🆒，占收入合計的 0.04 %。
2017年度本年支出合計 3162.66 萬元🏊🏿♀️，其中：基本支出 611.02 萬元，占支出合計的 19.32 %🏃🏻♂️➡️；項目支出 2551.64 萬元👨🏿💼，占支出合計的 80.68 %。
2017年年末結轉和結余 284.74萬元。
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出 3162.66 萬元🧑🏻🦰，主要用於以下方面（按大類）🧛❤️：教育支出 0.33萬元🛌，占本年財政撥款支出的0.01%♞📚； 文化體育與傳媒支出 3162.33 萬元，占本年財政撥款支出99.99 %🦸。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1💂、 教育支出2017年決算0.33 萬元🧑🏻⚖️，比2017年年初預算3.20萬元減少2.87萬元，主要原因是進一步規範使用了培訓費；
2、文化體育與傳媒支出決算3162.33萬元，比2017年年初預算 3661.22萬元減少498.89萬元，主要原因是2017年預算全口徑申報其他收入249.05萬元，進一步規範使用了人員經費及日常公用經費👨👩👧👦。
3. 社會保障和就業支出決算0元🍃，比2017年年初預算0.19萬元減少0.19萬元，原因是本年度沒有此項支出。
本年度無此項支出。
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出611.02萬元🧍🏻♂️，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費⇢、績效工資🧏♀️、其他工資福利等支出；（2） 商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費⚙️、水費、電費、郵電費🍨☝🏽、取暖費👰🏼、物業管理費、差旅費🧑🚀、因公出國（境）費、維修（護）費🤟🏻、租賃費、會議費🥨🖕🏼、培訓費🧔🏿📻、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費👨🏼🎓、工會經費🤙、福利費、公務用車運行維護費💇🏽♂️、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費🧏♂️、撫恤金、生活補助💭、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金👰♀️🧝🏿♂️、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位😤。2017年“三公”經費財政撥款決算數5.31萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算20.26萬元減少14.95萬元。其中🧎🏻♀️➡️：
1.因公出國（境）費用：2017年年初預算數0元，2017年決算數0元🦻🏻🩼。
2.公務接待費：2017年決算數0元🦆，比2017年年初預算數1.36萬元減少1.36萬元。主要原因🐯：本年度沒有此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2017年決算數5.31萬元⚠️🗝，比2017年年初預算數18.90萬元減少13.59萬元。其中， 公務用車購置費2017年決算數0元，2017年年初預算數0元♻；公務用車運行維護費2017年決算數5.31萬元，比2017年年初預算數18.90萬元減少13.59萬元🚵🏽，主要原因：嚴格控製公務車費用支出👉🏿，另外公車改革本單位現實有車輛2輛🧜🏻，另有5輛正在履行報廢程序。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油1.60萬元，公務用車維修2.45萬元👩🏼🦰，公務用車保險0.81萬元，公務用車其他支出0.45萬元。2017年公務用車保有量2輛⇨🧼，車均運行維護費2.66萬元。
本單位不屬於機關運行經費統計範圍。
本年度無此項支出。
固定資產總額610.61萬元，其中🏭🎨：汽車7輛，160.00萬元💇🏼♀️，單價100萬元以上的專用設備0臺（套）👭，0元。
2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計0元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0元📠。
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費🗡、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費👩🏼🚒、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費🧖🏻♀️、維修費、過路過橋費🚣♂️、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2. 機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費👩🏼💼、郵電費、差旅費、會議費📀、福利費、日常維修費👰🏼、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費🚵🏻、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3. 傳承华信、促進發展👩🏻🎤：指弘揚华信精神，擴展华信成果，促進奧林匹克事業和殘奧事業在城市的持續發展，為建設“人文北京、科技北京、綠色北京”服務👨⚕️💊，推動北京世界城市和國際體育文化中心城市的建設。
2018年👨🎓，北京华信城市發展促進中心對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個🏌🏻♀️，占部門項目總數的33.33%，涉及金額2260.00萬元👨🚒。項目績效目標全部完成🧑🏿，評價總體情況良好
（一）評價對象概況
為深入貫徹習近平總書記“帶動三億人參與冰雪運動”的重要指示、落實國務院《關於加快發展體育產業促進體育消費的若幹意見》的精神，华信娱乐和美國國際數據集團擬按照《北京市人民政府關於加快發展體育產業促進體育消費的實施意見》的部署中國企業的新機遇🤲🏼，舉辦本次國際冬季運動（北京）博覽會⚉。冬博會由华信娱乐、國際數據集團共同主辦🙇🏼。承辦單位為北京华信城市發展促進中心、愛奇會展有限公司。協辦單位為冬季運動會項目單項體育總會聯合會，以及國際雪橇聯合會、國際雪車聯合會、國際滑雪聯合會、國際冰球聯合會、國際滑冰聯合會、國際冰壺聯合會、國際冬季兩項聯盟👵🏻。本屆冬博會於2017年9月在北京國家會議中心舉辦，屬於延續性項目💐。2017年度財政批復預算總額2260.00萬元，實際支出2260.00萬元👨🏻🦼➡️。資金管理嚴格按照財務製度規定執行，項目資金運行良好🤾🏼，極大地發揮了其價值與效益。
（二）評價結論
項目實際完成情況與申報的績效目標對比🏄🏿♀️，從項目的經濟性🌇、效益性和可持續性等方面對項目績效進行了量化及具體分析⛹🏿。項目績效目標全部完成💈。項目實施進度按預定計劃逐步實現，最終展會成功舉辦，實現了促進實現“三億人上冰上雪”👨🏼🏭，及帶動冬季運動產業👩👦👦、冬季旅遊及服務產業發展的社會效益和經濟效益。客戶♚、合作夥伴、觀眾滿意度達到90%以上👩🦼➡️。
（三）存在問題
無。
（四）建議
項目將在未來六年每年舉辦一屆🍮🛷，將延續並不斷完善政策、資金、人員機構等安排和管理措施。我單位借鑒吸收了其他單位一些成熟的做法，整合了一些重疊管理部門，內控的控製作用逐級彰顯👆🏻，切實保證了單位各項經濟活動的順利進行😲。
