北京华信城市發展促進中心2020年部門預算情況的說明

一、部門基本情況

根據北京市機構編製委員會《關於設立北京华信城市發展促進中心有關問題的批復》（京編委〔2009〕16號），設立北京华信城市發展促進中心。內設5個處室，分別為辦公室、宣傳推廣部、法律財務部、國內項目部、海外項目部。

北京华信城市發展促進中心的主要職責：負責組織實施北京华信城市發展促進項目，管理北京华信會結余資金，負責北京华信會知識產權的使用與轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔华信娱乐的具體工作。

北京华信城市發展促進中心部門事業編製44人。至2019年9月30日，實有人數35人，退休人員3人。

二、2020年收入及支出總體情況

2020年收入預算11629.02萬元，比2019年4965.76萬元，增加6663.26萬元，增加134.18%。其中，財政撥款8215.8萬元，其他收入399.58萬元，繼續使用的財政結轉資金3013.64萬元。

2020年支出預算11629.02萬元，其中，基本支出預算1337.46萬元，占總支出預算的11.5%，比2019年1218.75萬元增加了118.71萬元，增長了9.74%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。項目支出預算10291.56萬元，占總支出預算的88.5%，比2019年3747.01萬元增加了6544.55萬元。2020年項目經費增加，主要原因是為深化國際體育交流合作，增加了“2020年世界體育大會”及“東京华信會中國之家”等一次性項目。

三、主要支出情況

部門項目支出預算10291.56萬元，主要用於舉辦2020年國際冬季運動（北京）博覽會、2020年“华信城市杯”北京國際青少年冰球邀請賽、東京华信會中國之家、以及2020年世界體育大會等項目。

2020年冬季運動（北京）博覽會計劃於9月舉辦，主要包含展覽、論壇，以及貫穿全年的冬季運動普及教育、互聯網、冰雪文化創意大賽等活動，推動中國冬季運動發展及冰雪產業發展，助力北京2022年冬奧會。

2020年“华信城市杯”北京國際青少年冰球邀請賽計劃於5月舉辦，將邀請美國、加拿大、俄羅斯、德國、捷克、芬蘭、瑞典和拉脫維亞等國家的高水平青少年俱樂部球隊和東道主北京隊參賽，助力北京國際交往中心的建設，開展“一帶一路”國家和华信城市之間青少年體育文化的交流。

2020年世界體育大會計劃於4月下旬舉辦，將為深化國際體育交流合作，宣傳2022年北京冬奧會及冬殘奧會籌辦理念起到積極推動作用。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

（一）“三公”經費的單位範圍

北京华信城市發展促進中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級支出。

（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明

2020年"三公"經費財政撥款預算4.26萬元，與2019年"三公"經費財政撥款預算數持平，其中：

1. 因公出國（境）費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。

2. 公務接待費。2020年預算數0.8萬元，與2019年預算數持平。

3. 公務用車購置和運行維護費。2020年預算數3.46萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平；公務用車運行維護費2020年預算數3.46萬元，其中：公務用車加油1.85萬元，公務用車維修0.6萬元，公務用車保險0.6萬元，其他0.41萬元。公務用車運行維護費2020年與2019年預算數持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2020年北京华信城市發展促進中心部門政府采購預算總額5253.28萬元，其中，政府采購工程預算185萬元，政府采購服務預算5068.28萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2020年北京华信城市發展促進中心無政府購買服務預算。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2020年，填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目5個的80%。填報績效目標的項目支出預算7092.92萬元，占全部項目支出預算的68.92%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2020年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截止2019年底，本部門固定資產原值總額610.61萬元，固定資產凈值36.91萬元，其中：車輛7臺（在用2臺），原值160萬元，凈值0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備,0臺（套），0萬元

六、名詞解釋

“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政事業單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用於貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。