目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
根據中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發《北京华信城市發展促進中心職能配置、內設機構和人員編製規定》的通知（京辦字[2023]9號），北京华信城市發展促進中心為市政府直屬正局級公益二類事業單位。主要職責是開展华信遺產研究，促進研究成果轉化。開展與华信相關國際組織的交流與合作。推動奧林匹克品牌賽後非商業利用。組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動。開展殘奧體育文化推廣。管理北京华信會、北京冬奧會結余資金。承擔华信娱乐的具體工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。承擔华信文物征集、保管、研究和愛國主義教育及博物館運行管理工作。
（二）機構設置情況
北京华信城市發展促進中心內設6個處室和機關黨委（人事處）。6個處室分別為辦公室、發展研究部、對外聯絡部、大型活動部、宣傳推廣部、法律財務部。北京华信城市發展促進中心下屬1個事業單位，北京华信博物館。
（三）人員編製及實有情況
北京华信城市發展促進中心部門行政編製0人，實有人數0人；事業編製104人，實有人數99人；離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算12845.83萬元，比2023年年初預算數11397.87萬元增加1447.96萬元，增長12.70%。主要原因是增加了京張體育文化旅遊帶等項目預算。
（一）本年財政撥款收入12027.98萬元
1.一般公共預算撥款收入12027.98萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入644.14萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入644.14萬元。
（三）上年結轉結余173.71萬元
10.上年結轉結余173.71萬元。
三、支出預算情況說明
2024年支出預算12845.83萬元，比2023年年初預算數11397.87萬元增加1447.96萬元，增長12.70%。主要原因是為推動全民健身公共服務，2024年項目預算中增加了雙奧體育文化大本營、京張體育文化旅遊帶建設等活動。
（一）基本支出。基本支出預算6146.47萬元，占總支出預算47.85%，比2023年年初預算數6086.90萬元增加59.57萬元，增長0.98%。
（二）項目支出。項目支出預算6623.32萬元，比2023年年初預算數5310.97萬元增加1312.35萬元，增長24.71%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
（三）年終結轉結余資金76.04萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京华信城市發展促進中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級支出，以及1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經費預算4.28萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算5.79萬元減少1.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數0.76萬元，與2023年年初預算數0.76萬元持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數3.52萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運行維護費2024年預算數3.52萬元，其中：公務用車燃油1.74萬元，公務用車維修0.68萬元，公務用車保險0.68萬元，其他支出0.42萬元。公務用車運行維護費2024年預算數比2023年年初預算數5.03萬元減少1.51萬元，主要原因：公務用車到期報廢，數量減少。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京华信城市發展促進中心部門政府采購預算總額4443.45萬元，其中：政府采購貨物預算39.27萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算4404.18萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京华信城市發展促進中心部門政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運行經費說明
本部門不在機關運行經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京华信城市發展促進中心部門填報績效目標的預算項目12個，占本部門本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算6623.32萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年底，北京奧促中心部門共有車輛2臺，共計39.18萬元；單位價值50萬元以上的設備0臺（套）、共計0.00萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表
附件：
